FLUXO DE COMPRAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		RESPONSÁVEL: DIRETORIA ADMINISTRATIVA | FINANCEIRA
Setor de Operações	VERSÃO 01: DATA: 11/06/2025	VIGÊNCIA: 11/06/2025
Serviços de compras	ELABORADO: SETOR INOVAÇÃO & PROCESSOS

SUMÁRIO

1. Objetivo do Documento

2. Público-Alvo

3. Apresentação

4. Descrição Geral do Processo

• 4.1. Compras

• 4.1.1. Solicitação de Compra ou Serviço

• 4.1.2. Análise da Solicitação

• 4.1.3. Mapa de Cotação

• 4.1.4. Aprovação da Ordem de Compra

• 4.1.5. Realização da Compra

• 4.1.6. Recebimento da Mercadoria

• 4.1.7. Comunicação e Retirada

5. Critérios de Aceitação

6.  Fluxograma

1. Objetivo do Documento

Padronizar e documentar o processo de compras da FCO, desde a solicitação até o recebimento e retirada do produto ou serviço, garantindo transparência, controle e conformidade com os padrões administrativos e financeiros

2. Público-Alvo

Todos os colaboradores responsáveis pela solicitação de compras, gestores de setor, equipe de compras, almoxarifado e diretoria administrativa/financeira.

3. Apresentação

Este documento detalha o fluxo operacional necessário para a aquisição de produtos e serviços, contemplando aprovações, cotações, controle de estoque e comunicação com solicitantes.

4. Descrição Geral do Processo

4.1. Processo: Compras

4.1.1. Subprocesso: Solicitação de Compra ou Serviço

• Início do processo. O colaborador solicita um produto ou serviço.
• Caso seja novo item, será necessário cadastramento no sistema.

4.1.2. Subprocesso: Análise da Solicitação

• A equipe Administrativa/Financeira avalia a solicitação.

• Se aprovada, segue para o próximo passo.

• Se reprovada, o solicitante é informado.

4.1.3. Subprocesso: Mapa de Cotação

• É realizado o mapa de cotação e é seguido o padrão de compras da faculdade.
  

4.1.4. Subprocesso: Aprovação da Ordem de Compra

• O setor de compras analisa a ordem gerada.

• Se aprovada, libera a realização da compra.
  

• Se reprovada, o solicitante é informado.

4.1.5. Subprocesso: Realização da Compra

• O setor de compras finaliza a aquisição com o fornecedor selecionado.

• O processo é encaminhado para o almoxarifado.

4.1.6. Subprocesso: Recebimento da Mercadoria

• A mercadoria chega e é conferida pelo almoxarifado.

• Verifica-se se está conforme a nota fiscal e a ordem de compra.

4.1.7. Subprocesso: Comunicação e Retirada

• O solicitante é informado da chegada.

• O item é disponibilizado para retirada no almoxarifado.

• O fluxo é encerrado com a retirada do produto.

5. Critérios de aceitação

• Toda solicitação deve estar devidamente justificada.

• Produtos novos devem ser cadastrados previamente.

• O mapa de cotação é obrigatório (exceto fornecedores únicos).

• Nenhuma compra pode ser realizada sem aprovação da Diretoria.

• As entregas devem ser conferidas antes do aceite definitivo.

6.Fluxograma