Entrada de Estoque

Entrada de Estoque 

1. Objetivo

Definir o procedimento oficial para registrar entradas de materiais no sistema TOTVS RM, assegurando integridade dos dados, rastreabilidade das movimentações e acuracidade do estoque.

2. Abrangência

Este POP se aplica ao Almoxarifado, Compras, Recebimento e usuários que realizam ou conferem entradas no módulo de Gestão de Estoque.

3. Responsabilidades

• Almoxarifado: Registrar entradas corretamente, conferir quantidade, lote e validade quando houver.
• Setor de Compras: Garantir que os pedidos estejam corretos (quando integrado).
• Recebimento: Validar integridade física do material entregue pelo fornecedor.
• Gestor: Acompanhar relatórios e auditar discrepâncias.

4. Tipos de Entrada

No TOTVS RM, as entradas podem ocorrer por:

• ✔ Entrada por Compra (com pedido ou sem pedido)
• ✔ Devolução de Consumo
• ✔ Acerto de Estoque / Ajuste positivo
• ✔ Entrada por Transferência
• ✔ Entrada por Doação

Cada tipo é configurado por um Tipo de Movimento (TM).

5. Procedimento – Entrada de Estoque (Passo a Passo)

5.1 Acessar Movimentos de Estoque

1. Acesse o TOTVS RM.
2. Vá em:
   Módulo Estoque → Movimentações → Movimentos de Estoque.

5.2 Criar movimento

1. Clique em Incluir.
2. No campo Tipo de Movimento, selecione um TM configurado como Entrada, exemplo:
• Entrada por Compra
• Transferência Recebida
• Acerto de Estoque Positivo
• Devolução
3. Verifique se o TM permite entrada no estoque.

5.3 Preencher dados principais

• Data do Movimento: data real do recebimento.
• Fornecedor (se aplicável): obrigatório em entradas por compra.
• Número do Pedido: se houver integração com compras.
• Local de Estoque: onde o item será armazenado.
• Histórico: registrar informação útil como: Recebimento da nota fiscal nº XXX.

5.4 Incluir os itens

1. Clique em Itens → Incluir.
2. Informe o produto recebido.
3. Digite a quantidade.
4. Se houver lote, número de série ou validade, registrar no campo correspondente.
5. Informar o valor unitário (se o TM exigir valor).
6. Confirmar o item.

Observação: No TM de entrada, o preço informado pode alterar o custo médio do item.

5.5 Conferência e validação

Antes de processar, confirmar:

✔ Quantidade recebida confere com a nota ou pedido
✔ Produto está correto
✔ Local de estoque é o destino correto
✔ Lotes e datas de validade foram preenchidos (quando houver)
✔ Valores unitários foram registrados adequadamente

5.6 Processar

1. Após validar todos os itens, clique em Processar ou Salvar.
2. O sistema atualizará automaticamente o estoque e o custo médio (se o produto usar este método).

5.7 Conferir a entrada

Após processar:

• Verifique o saldo no menu Consulta de Estoque.
• Gere relatórios de entrada, caso necessário:
  Relatórios → Movimentações por Período / Entrada.

 

7. Tratamento de Erros

Erro	Causa	Solução
Não permite processar	TM configurado incorretamente	Revisar parâmetros do TM
Preço médio altera inesperadamente	Entrada com valor errado	Estornar e refazer movimento
Produto não encontrado	Falta de cadastro	Solicitar cadastro no setor responsável
Divergência entre físico e sistema	Conferência incorreta ou erro anterior	Realizar acerto via TM de ajuste